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21 de fev. de 2014 · Produto com ST no estado de origem, e com ST no estado de destino então será CST 010 CFOP 6404. Produto sem ST no estado de origme mas com ST no estado de destino CST 010 CFOP 6403. Produto sem ST no estado de origem e de destino CST 000 CFOP 6102 (facer o difal). Quando o contribuinte for substituto ele devera enviar a GNRE juntamento com a ...
26 de mar. de 2014 · 6.404. Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido anteriormente. Classificam-se neste código as vendas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, na condição de substituto tributário, exclusivamente nas hipóteses em que o imposto já tenha sido retido ...
29 de set. de 2016 · O CFOP 6.403 será utilizado pelo importador da mercadoria (importou para revender). Na operação interestadual existe Protocolo ou Convênio ICMS que exige o ICMS-ST. Já o CFOP 6.404 será utilizado exclusivamente quando o ICMS-ST já tiver sido pago para o Estado de origem da mercadoria.
13 de nov. de 2014 · Os itens que estão com o CFOP 6403, ele faz o calculo do diferencial de alíquota em cima deles. A nota é de : SP para PR. 12% - 17% = 5%. No campo Base do ICMS ST, irá o total da soma dos produtos que estão com o CFOP 6403. No campo Valor ST irá cálculo da Base x 5% de diferencial. O valor resultante ele soma no valor total da nota.
16 de mai. de 2012 · Então como a alíquota do Simples Nacional para esta empresa é de 6,84%, só do ICMS ela é de 2,33%. Para operações com CFOP 5.405 e 6.404, estes 2,33% do ICMS serão zeradas, totalizando 4,51%, correto? Grato desde já.
14 de ago. de 2015 · O CFOP 6.404, resumidamente quer dizer que o remetente deveria ter recolhido o ICMS ST, você pode solicitar que o mesmo envie uma nota fiscal complementar. A entrada deverá ser feita pelo destinatario com o CFOP 2.403 e sem credito de imposto. imposto já tenha sido retido anteriormente.
26 de abr. de 2016 · 2. Relata que utiliza o CFOP 6.108 quando realiza vendas para não contribuintes localizados fora do Estado de São Paulo, para produtos inseridos ou não na sistemática da substituição tributária. 3. Assim, pergunta se pode utilizar os CFOPs 6.404 e 6.102 para vendas destinadas a consumidor final fora do Estado de São Paulo. 4.
13 de nov. de 2013 · Boa tarde à todos estou com uma dúvida. Nossa empresa fica em SP e comprou material para "uso e consumo" de fornecedor do MS. Veio tres produtos Produto 1 - CST 060 - CFOP 6404 Produto 2 - CST 000 - CFOP 6102 Produto 3 - CST 060 - CFOP 6404 O difal não veio recolhido por ST, porém veio na nota a liquota do ICMS do produto 2 como 17%.
20 de abr. de 2016 · o cÓdigo cfop É 6404. obs: em ambos os casos , hÁ direito ao crÉdito do icms pago quando da aquisiÇÃo do produto, calculado sobre o valor da compra. b ) se for vendida para industrializaÇÃo: (nÃo hÁ st) b 1) se for para sÃo paulo: venda normal, sem destaque de icms. codigo cfop É 5.405.
15 de jan. de 2016 · Celli Gomes. Ouro DIVISÃO 1, Assistente Fiscal. há 8 anos Sexta-Feira | 15 janeiro 2016 | 15:58. Boa tarde Helton. Se você revende para outro estado: CFOP 6.404 - seria para contribuintes SUBSTITUIDO (aquele que teve o imposto retido) CFOP 6.403 seria para contribuintes SUBSTITUTO ( quele que retem o imposto ) Michele.
