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Boa tarde. Como escriturar na GIA SP uma nota cujo IPI compõe a base de cálculo do ICMS? Quando o IPI vem embutido na base de cálculo, o valor contábil fica igual a base de cálculo do ICMS, ao informar o valor do IPI no campo Outros Impostos, apresenta o erro no momento de consistir a GIA: “O Valor Contábil não é igual a soma dos ...
SPED Brasil Forum | GIA SP. Fórum › Categoria: Questions › GIA SP. 0 Voto Positivo Voto negativo. Diego Carvalho de Souza perguntou há 2 anos. No PVA (Programa Validador), ao tentar validar o arquivo da GIA SP, é apresentada a mensagem: Quantidade de registros CR=05 informado diverge da apurada.
Julio Cesar Bueno perguntou há 1 ano. Conforme portaria SRE nº 20/2023 , publicada no DOE SP de 17.03.2023 cujo entra em vigor de imediato na data de sua publicação, alterou o prazo de entrega da GIA para até o dia 20 do mês subsequente ao da apuração. Entretanto, mesmo após essa alteração do prazo de apresentação da GIA, o Fisco ...
Na gia de SP, voce terá os valores totais por CFOP na aba: lançamentos por CFOP, Entrada interestadual e saída interestadual. Estes campos deverão ser iguais aos levados para aba apuração do ICMS, voce terá que verificar qual CFOP levou o imposto diferente do total geral.
Pessoal! A sefaz SP, comunicou sobre o Projeto de Eliminação da GIA: A Secretaria da Fazenda inicia nesta quinta-feira, 29/11, o projeto de Eliminação da Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA. Em evento que será realizado no auditório da Pasta, representantes de 1,2 mil contribuintes que irão participar do início da fase de ...
Artigo 2º – Fica acrescentado, com a redação que se segue, o § 4º ao artigo 1º do Anexo IV da Portaria CAT 92/98, de 23 de dezembro de 1998: “§ 4º – Ficam dispensados de apresentar a GIA referente às operações ou prestações realizadas: 1 – a partir da data da concessão da inscrição estadual, para todas as inscrições estaduais concedidas a partir de 1º de abril de ...
Tipica resposta da Sefaz-SP. Eles são o oposto do “fale-conosco” nacional. O que o canal nacional tem de bom, esse de SP tem de ruim. Mas essa situação do “IPI não creditado” x “OutrosImp” é algo que precisa mudar na GIA via SPED. O SPED não tem campo próprio equivalente ao “OutrosImp”.
Na obrigação acessória GIA, há o campo ICMS Substituído. Neste campo deve ser apresentado o valor de ICMS ST Retido em caso de compra de mercadoria sujeita ao ST, CST 010 por exemplo, em que o contribuinte não tem direito ao crédito desse imposto e que escritura a NFe com CST 060 ou em caso em que o recolhimento do ICMS ST foi realizado ...
Vejam que a soma de ICMS Outras e ICMS Isentas é maior que o valor contábil, devido o desconto contido na nota no valor de 6.512,77. Pois bem, na GIA há campo para apresentação dos valores de Isentas e Outras. Já na EFD não há, de modo que estamos apresentando apenas o valor da operação de 9.789,02. A Sefaz está acusando divergência ...
Bom dia. Prezados, nas validações da GIA ICMS SP x EFD, inconsistencia: OC0114 – O CODIGO DO SUBITEM 00701 informado deve ter pelo menos uma ocorrencia de IE Substituído. Na GIA eu tenho o campo para colocar a IE, mas no SPED no código ajuste E220 eu não tenho campo para informar IE, alguem sabe onde devo informar? Obrigada.
