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13 de ago. de 2015 · A nota de entrada lancei assim: CFOP 1403 -. Valor contábil: 741,17 -. BC ICMS PROPRIO: 620,40 (3 -sem credito) Valor de ICMS = Não destaquei 0. ICMS ST RETIDO: 89,75. BASE DO ST= 1119,01. Valor do IPI não aproveitado: 31,02. Na minha devolução de compra foi emitido desta forma na nota fiscal:
11 de jun. de 2020 · O CFOP 5411 é a devolução de compra para a comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. Já a CFOP 1201 é a devolução de venda de produção do estabelecimento. Bom Ana Paula espero ter sido útil se puder te dar mais alguma opinião estamos aqui.
1 de ago. de 2019 · Boa noite Ivanildo. Primeiramente, para nota de devolução de compra você deveria ter utilizado o CFOP 5202 (Devolução de Compras para comercialização)... Utilizando o CFOP 5.102 (Venda de Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) você estará tributando no Simples Nacional e, consequentemente, pagando imposto indevidamente.
26 de mar. de 2014 · Minha empresa é optante pelo Simples Nacional. Comprei uma mercadoria c/ substituição tributária (3 Unidades). Agora 2 unidades apresentaram defeito e vou enviar de volta ao fornecedor solicitando garantia. Irei emitir uma nota fiscal com CFOP: 5411. Esse são os dados da compra na nota fiscal do meu fornecedor: NCM: 85113020.
Para receber uma devolução de venda realizada, o CFOP iniciaria com: Código 1: entrada e/ou aquisições de serviços dentro do Estado; Código 2: entrada e/ou aquisições de serviços de outros Estados; Código 3: entrada e/ou aquisições de serviços do exterior. Caso a empresa precise devolver uma nota fiscal, terá o primeiro dígito ...
10 de nov. de 2022 · Não, os códigos 101 a 500 se referem a receitas. Devolução não é receita. O CSOSN correto é 900 - Outros, com o preenchimento dos campos de ICMS da nota original. www.contabeis.com.br. Renata Cardoso do Nascimento. Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita Fiscal.
11 de jul. de 2024 · Conforme item 2 da Decisão Normativa CAT-04, de 26-2-2010, transcrita no final da resposta, “a Nota Fiscal relativa à devolução reproduzir todos os elementos constantes da Nota Fiscal anterior, emitida pelo fornecedor”. Portanto na NF-e de devolução deve ser informado o mesmo CST ou CSOSN constante na NF-e do fornecedor e nos casos em ...
12 de fev. de 2019 · Fizemos uma devolução de compra com CFOP 5411 para meu fornecedor, destacando icms próprio (nos campos próprios) e icms-st em despesas acessorias e o IPI no campo IPI. Porém mencionamos a nota errada, o nosso fornecedor não aceitou a nossa nota, recusou, tivemos então que fazer uma nota de entrada dessa recusa pelo CFOP 1411, onde os ...
17 de abr. de 2024 · Bom dia Pessoal...estou com dificuldade para cadastrar a MATRIZ FISCAL corretamente para emitir uma NFE de devolução com CFOP 5.411, destacando o ICMS e ICMS/ST...se alguém que conseguiu fazer puder me ... Veja as 3 respostas.
19 de jan. de 2021 · Experiência nos regimes Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Ajudo empresas a descomplicar o complicado universo tributário. Analista em tributação de e-commerce. Analista em ações na bolsa de valores e ações em criptomoedas. Contato - 11.97424.7054. ricardodimitri@yahoo.com.br. Agradecemos a sua preferência!
