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4 de abr. de 2023 · No caso ele emite a NFE com o CFOP 5922. recebe o valor e recolhe os impostos CSLL E IRPJ. PIS e COFINS é isento devido a atividade da empresa, só recolhe sobre a prestação de serviço, até aqui ok. Depois emite a NFE com o CFOP 5117, ok destaca o ICMS quando houve ou o estorno do credito de ICMS. A dúvida é o seguinte quando ...
25 de nov. de 2016 · Primeiro você emite a nota no CFOP 5922 (Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura), para faturar. Em seguida emite no CFOP 5117 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura), e tributa. º Bacharel em Ciências Contábeis CRC PR-071760/O-2.
22 de ago. de 2012 · A nota fiscal com o CFOP 5.117 é a venda da mercadoria arrolada na nota fiscal sob CFOP 5.922. Caso a mercadoria entre para o Ativo, deverá lançar como contabil e outras e verificar o valor do ICMS para se aproveitar no CIAP. Caso seja para revenda deverá observar os criterios para o aproveitamento do credito (observar se a mercadoria é st ...
9 de out. de 2018 · Deverá ser emitida Nota Fiscal para acompanhar o transporte, com a natureza “Remessa – Entrega Futura”, 5117, (conforme seja a mercadoria adquirida de terceiro), que deverá ser escriturada pelo destinatário com o CFOP 1117, conforme seja destinada a comercialização, caso a mercadoria seja destinada a Ativo imobilizado o CFOP 1.551.
24 de abr. de 2024 · Contabilizar Receitas - CFOPs 5117 - 6922. No caso do contribuinte possuir estoque e emitir nota fiscal com o CFOP 5922, é por esta nota que este reconhecerá os tributos federais. Para o caso citado, confesso ter inúmeras dúvidas de como contabilizar a operação 5922 como receita (por conta da incidência dos impostos federais) tendo em ...
1 de mar. de 2012 · Veja abaixo a descrição dos CFOP´s mencionados por você: 5.922 6.922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura Classificam-se neste código os registros efetuados a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura.
O CFOP utilizado para esta operação será: 5.922 para as operações internas (onde o emitente e o destinatário estão localizados dentro da mesma unidade da federação), ou 6.922 para as operações interestaduais. Descrição do CFOP: Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura.
11 de dez. de 2020 · o CFOP 5.922 tem finalidade para acobertar o faturamento da mercadoria, assim deverá ser. pago sobre ele todos os impostos federais tais como o PIS/COFINS/IPI. o CFOP 5.117 tem finalidade deacobertar a circulação da mercadoria, ou seja, o recolhimento do ICMS. No caso de Uma Industria do lucro presumido que tomacrédito tanto do IPI quanto ...
29 de mai. de 2012 · Na venda para entrega futura, a vendedora deve reconhecer o custo e a receita por ocasião do faturamento, momento em que a venda é efetivada e a empresa tem condições de apurar o lucro auferido, ocasião em que os impostos e contribuições deverão ser reconhecidos. Neste momento, haverá então a tributação dos impostos e contribuições.
26 de jan. de 2015 · Sim, você vai emitir 5202 - devolução dentro do estado ou 6202 fora do estado. II – “NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.”. Bom dia Luciano! Se o produto foi comprado para comercialização, está correto o CFOP 5.202, pois desconheço outro CFOP específico de devolução para esta operação.
