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4 de jun. de 2024 · 5 - Rode à apuração e acesse a rotina do Sped Fiscal para geração do registro. Lembrando que o período apurado na wizard na geração do arquivo deve estar abrangendo o período determinado dos campos CDH_DTINI e CDH_DTFIM. Ao gerar o arquivo do Sped Fiscal será apresentado o registro: Informações adicionais:
9 de jun. de 2024 · Os registros demonstram a conta-corrente dos créditos fiscais de ICMS, controlados extra apuração. Cada UF determina a obrigatoriedade de apresentação dos registros 1200 e 1210, de acordo com sua legislação. O registro 1200 deve ser apresentado quando ocorrer movimentação ou, não havendo movimentação no período, houver saldo.
9 de jun. de 2024 · 2) Resposta: Neste campo devem ser informados os valores, excluído o consumo de energia elétrica ou gás, sobre os quais incidam o ICMS e/ou contribuição. Nota VRi Consulting: (1) Acesse na íntegra o Registro C500 da EFD-ICMS/IPI citado nessa Pergunta & Resposta. Base Legal: Questão nº 11.17.2.1 do Perguntas Frequentes - Sped-Fiscal ...
9 de jun. de 2024 · A porta 3443, utilizada pelo Receitanet, é uma porta web utilizada para transmissão do arquivo de EFD e deve ser liberada pelo firewall e/ou configurações de rede. A porta 3337, utilizada pelo Banco de Dados (MySQL), é uma porta lógica/local utilizada para o acesso às informações cadastradas no banco de dados e também deve ser ...
9 de jun. de 2024 · No caso de fusão, incorporação ou cisão, a obrigatoriedade da EFD-ICMS/IPI se estende à empresa incorporadora, cindida ou resultante da cisão ou fusão (Parágrafo quarto da Cláusula terceira do Ajuste Sinief 02/2009). Base Legal: Questão 5.3.1 do Perguntas Frequentes - Sped-Fiscal (Checado pela VRi Consulting em 09/06/24).
9 de jun. de 2024 · Deve ser informado o valor total destas vendas, excluídos os estornos, cancelamentos e outros recebimentos não vinculados à sua atividade operacional. Nota VRi Consulting: (1) Acesse na íntegra o Registro 1600 da EFD-ICMS/IPI citado nessa Pergunta & Resposta. Base Legal: Questão nº 17.5.1.2 do Perguntas Frequentes - Sped-Fiscal (Checado ...
9 de jun. de 2024 · 1. EFD-ICMS/IPI de mês de referência de janeiro de 2009 a dezembro de 2012 pode ser retificada, sem autorização, até 30 de abril de 2013; 2. EFD-ICMS/IPI de mês de referência de janeiro de 2013 em diante, pode ser retificada, sem autorização, até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da apuração (Ex ...
